株洲市電影管理服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算
株洲文明網(wǎng) 2022-02-22 09:13:00
第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)職能職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
四、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
（三）預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）人員類支出
（二）運(yùn)轉(zhuǎn)類支出
（三）特定目標(biāo)類支出
六、政府性基金預(yù)算支出
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）政府采購(gòu)預(yù)算
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（六）會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)
（七）其他事項(xiàng)八、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
（一）收支總表
（二）收入總表
（三）支出總表
（四）支出分類(政府預(yù)算)
（五）支出分類（部門(mén)預(yù)算）
（六）財(cái)政撥款收支總表
（七）一般公共預(yù)算支出表
（八）一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
（九）一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
（十）一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
（十一）一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分 類）
（十二）一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
（十三）一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
（十四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
（十五）政府性基金預(yù)算支出表
（十六）政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
（十七）政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
（十八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
（十九）財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
（二十）專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
（二十一）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（二十二）整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分：
株洲市電影管理服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、 部門(mén)職能職責(zé)
根據(jù)株編辦[2015]232號(hào)文件規(guī)定，受市委宣傳部委托，承擔(dān)公益電影、城市公益電影放映的協(xié)調(diào)、服務(wù)以及商業(yè)影院的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
株洲市電影管理服務(wù)中心是市委宣傳部下轄二級(jí)正科級(jí)單位。在職人員9人，退休人員1人。屬市一級(jí)以下預(yù)算單位。
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
無(wú)納入本部門(mén)2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。
四、部門(mén)收支總體情況
2022年株洲市電影管理服務(wù)中心公開(kāi)的部門(mén)預(yù)算。收入一般公共預(yù)算收入218.4萬(wàn)元、政府性基金收入無(wú)、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款收入無(wú)、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入無(wú)。
（詳見(jiàn)附表）
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)218.4萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款168.4萬(wàn)元；項(xiàng)目支出50萬(wàn)元；政府性基金撥款0萬(wàn)元；財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 0 萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)218.4萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出168.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)萬(wàn)元。
（三）預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明：2022 年度本部門(mén)年初預(yù)算數(shù)為218.4萬(wàn)元，比上年減少1.59萬(wàn)元,獎(jiǎng)金調(diào)整減少。
五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022 年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款收入218.4萬(wàn)元，具體安排如下（詳見(jiàn)附表）：
（一）人員類支出
2022 年年初預(yù)算數(shù)為218.4萬(wàn)元。其中包括基本工資131.95萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼24.258萬(wàn)元、獎(jiǎng)金36.8萬(wàn)元、其他工資福利支出70.9萬(wàn)元等。
（二）運(yùn)轉(zhuǎn)類支出
2022 年年初預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元。其中：
（三）特定目標(biāo)類支出
（1）電影專項(xiàng)50萬(wàn)元。主要用于“民生100”工程城市廣場(chǎng)公益電影放映500場(chǎng)，舉辦第九屆公益電影展映月活動(dòng)，讓更多普通老百姓暢懷享受電影文化盛宴，使得電影文化傳播更廣泛、更平衡、更深入，為實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)， 匯聚來(lái)自四面八方的民心、民智、民力。
六、政府性基金預(yù)算支出
2022 年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本部門(mén)2022年年初預(yù)算運(yùn)行經(jīng)費(fèi)33.82萬(wàn)元(商品和服務(wù)支出+業(yè)務(wù)性專項(xiàng))共安排33.82萬(wàn)元，
（二)政府采購(gòu)預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)為49.85萬(wàn)元。包含：采購(gòu)貨物19.85萬(wàn)元、采購(gòu) 服務(wù)支出30萬(wàn)元。（填列明細(xì)采購(gòu)項(xiàng)目）。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況：截止2022年12月31日，本部門(mén)共有辦公及業(yè)務(wù)用房209.9平方米；車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、貨幣化用車(chē)0輛；
單位價(jià)值200萬(wàn)以上大型設(shè)備 0 套。2022 年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，預(yù)算安排購(gòu)置價(jià)值200萬(wàn)以上大型設(shè)備0套。
（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為50萬(wàn)元，其中，基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表）。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0臺(tái)。
2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2021 年減少0.2萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)用減少。。
（六）會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算：
2022年預(yù)算安排會(huì)議費(fèi)0.3萬(wàn)元，主要是用于全年3次20人的電影工作會(huì)議。
2022年預(yù)算安排培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，主要包括公益電影放映人員40人安全放映操作培訓(xùn)及消防安全培訓(xùn)。
（七）其他事項(xiàng)。
（八）本單位2022年預(yù)算未安排政府性基金收支預(yù)算。
八、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算: 是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收 入即通常所指的“財(cái)政收入”，按照2015 年1月1日起施行的新《預(yù)算法》，改稱“一般公共預(yù)算收入”。全市一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級(jí)收入三部分構(gòu)成。
（二）政府性基金預(yù)算: 是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算: 是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算: 是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，做到收支平衡。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議 費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
【附件】
作者：
編輯：徐 藝能
來(lái)源：株洲文明網(wǎng)
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